| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 1355 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETENTOR Finalidade: REF CARREGADEIRA | 204,03 | 204,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | RETENTOR Finalidade: REF CARREGADEIRA | 204,03 | ||
| 18/04/2019 | RETENTOR Finalidade: REF CARREGADEIRA Conforme DANFE Nº 3/64783; | 204,03 | ||
| 23/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1355/2019 PARANA EQUIPAMENTOS - 6297 | 204,03 | ||
| TOTAL | 204,03 | 204,03 | 204,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
