Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ALCCOL ZULU TRAD 46
5,60
5,60
4.00
LAVA LOÇUÇAS LIMPOL FRASCO 500 ML
1,22
4,88
6.00
SACO DE LIXO CBS C 10
2,08
12,48
3.00
ESCOVA SMATH MEDIA
3,30
9,90
5.00
ESPONJA BRILHUS
0,60
3,00
8.00
SHAMPOO SEDA
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA
6,70
53,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2019
ALCCOL ZULU TRAD 46 LAVA LOÇUÇAS LIMPOL FRASCO 500 ML SACO DE LIXO CBS C 10 ESCOVA SMATH MEDIA ESPONJA BRILHUS SHAMPOO SEDA
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA
89,46
18/04/2019
ALCCOL ZULU TRAD 46
LAVA LOÇUÇAS LIMPOL FRASCO 500 ML
SACO DE LIXO CBS C 10
ESCOVA SMATH MEDIA
ESPONJA BRILHUS
SHAMPOO SEDA
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA
Conforme DANFE Nº 890/023755971;
89,46
07/06/2019
Pagamento de Empenho 1377/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1619
89,46
TOTAL
89,46
89,46
89,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
