Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1378 |
Data de lançamento: |
08/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
RECARGA DE EXTINTOR 4 KG ABC REF VEICULOS ILU 5869 E IQC 7419 |
50,00 |
100,00 |
1.00 |
RECARGA DE EXTINTOR 6 KG ABC REF VEICULO IVT 1535 |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2019 |
RECARGA DE EXTINTOR 4 KG ABC REF VEICULOS ILU 5869 E IQC 7419 RECARGA DE EXTINTOR 6 KG ABC REF VEICULO IVT 1535 |
165,00 |
|
|
09/04/2019 |
RECARGA DE EXTINTOR 4 KG ABC REF VEICULOS ILU 5869 E IQC 7419
RECARGA DE EXTINTOR 6 KG ABC REF VEICULO IVT 1535
Conforme Nota Fiscal Nº 404; |
|
165,00 |
|
18/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1378/2019
MA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - 6435 |
|
|
165,00 |
TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.