| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1384 | Data de lançamento: | 09/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHICOTE ELET | 2.345,45 | 2.345,45 |
| 10.00 | CINTA PLASTICA | 1,80 | 18,00 |
| 1.00 | LIMPA CONTATO | 23,30 | 23,30 |
| 1.00 | COBERTURA | 56,00 | 56,00 |
| 2.00 | GUARNIÇÃO | 41,00 | 82,00 |
| 1.00 | PAINEL INTER | 315,00 | 315,00 |
| 12.00 | ADITIVO RADIADOR | 53,30 | 639,60 |
| 1.00 | JOGO DE REPARO Finalidade: REF CAMINHÃO FORD | 1.150,52 | 1.150,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2019 | CHICOTE ELET CINTA PLASTICA LIMPA CONTATO COBERTURA GUARNIÇÃO PAINEL INTER ADITIVO RADIADOR JOGO DE REPARO Finalidade: REF CAMINHÃO FORD | 4.629,87 | ||
| 27/05/2019 | Conforme DANFE Nº 2/61216; | 4.629,87 | ||
| 06/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1384/2019 FORPASSO CAMINHÕES LTDA - 6874 | 4.629,87 | ||
| TOTAL | 4.629,87 | 4.629,87 | 4.629,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
