Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1384 |
Data de lançamento: |
09/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHICOTE ELET |
2.345,45 |
2.345,45 |
| 10.00 |
CINTA PLASTICA |
1,80 |
18,00 |
| 1.00 |
LIMPA CONTATO |
23,30 |
23,30 |
| 1.00 |
COBERTURA |
56,00 |
56,00 |
| 2.00 |
GUARNIÇÃO |
41,00 |
82,00 |
| 1.00 |
PAINEL INTER |
315,00 |
315,00 |
| 12.00 |
ADITIVO RADIADOR |
53,30 |
639,60 |
| 1.00 |
JOGO DE REPARO
Finalidade: REF CAMINHÃO FORD |
1.150,52 |
1.150,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2019 |
CHICOTE ELET CINTA PLASTICA LIMPA CONTATO COBERTURA GUARNIÇÃO PAINEL INTER ADITIVO RADIADOR JOGO DE REPARO
Finalidade: REF CAMINHÃO FORD |
4.629,87 |
|
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| 27/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/61216; |
|
4.629,87 |
|
| 06/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1384/2019
FORPASSO CAMINHÕES LTDA - 6874 |
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4.629,87 |
| TOTAL |
4.629,87 |
4.629,87 |
4.629,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
