| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
| Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 10/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARIMBO REF LILIANE QUEVEDO | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | CARIMBO REF KEROLAY S SANTANA | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2019 | CARIMBO REF LILIANE QUEVEDO CARIMBO REF KEROLAY S SANTANA | 70,00 | ||
| 16/12/2019 | CARIMBO REF LILIANE QUEVEDO CARIMBO REF KEROLAY S SANTANA Conforme DANFE Nº 890/23920267; | 70,00 | ||
| 18/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1397/2019 PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES - 2384 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
