Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
14 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
68.22 |
OLEO DIESEL S 10 REF IVJ 5195 |
3,69 |
251,72 |
209.29 |
OLEO DIESEL S10 REF IVJ 5195 |
3,47 |
726,23 |
48.00 |
OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIAITP 6700 |
3,69 |
177,12 |
192.03 |
OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA ITP 6700 |
3,47 |
666,34 |
40.51 |
OLEO DIESEL S10 REF L200 IYU 3078 |
3,69 |
149,48 |
102.00 |
OLEO DIESEL S 10 REF L 200 IYU 3078 |
3,47 |
353,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
OLEO DIESEL S 10 REF IVJ 5195 OLEO DIESEL S10 REF IVJ 5195 OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIAITP 6700 OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA ITP 6700 OLEO DIESEL S10 REF L200 IYU 3078 OLEO DIESEL S 10 REF L 200 IYU 3078 |
2.324,83 |
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18/01/2019 |
OLEO DIESEL S 10 REF IVJ 5195
OLEO DIESEL S10 REF IVJ 5195
OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIAITP 6700
OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA ITP 6700
OLEO DIESEL S10 REF L200 IYU 3078
OLEO DIESEL S 10 REF L 200 IYU 3078
Conforme DANFE Nº 001/150296; 001/150350; 001/150883; 001/150197; 001/150522; 001/150587; 001/150818; 001/151012; 001/151061; 001/150123; 001/150440; 001/150830; 001/151165; 001/151292; |
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2.324,83 |
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31/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2019
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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2.324,83 |
TOTAL |
2.324,83 |
2.324,83 |
2.324,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.