Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1403 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COPIA DE CHEQUE |
5,90 |
5,90 |
| 1.00 |
TONNER LAZER |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
CONJUNTO DE PILHAS |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2019 |
COPIA DE CHEQUE TONNER LAZER CONJUNTO DE PILHAS |
105,90 |
|
|
| 18/04/2019 |
COPIA DE CHEQUE
TONNER LAZER
CONJUNTO DE PILHAS
Conforme Nota Fiscal Nº 6344; |
|
105,90 |
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| 06/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1403/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
105,90 |
| TOTAL |
105,90 |
105,90 |
105,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
