Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1404 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TONNER 2012A |
95,00 |
95,00 |
| 10.00 |
ARQUIVO MORTO |
3,90 |
39,00 |
| 1.00 |
CALCULADORA |
12,90 |
12,90 |
| 10.00 |
PINCEL ATOMICO |
5,20 |
52,00 |
| 3.00 |
PAPEL OFICIO |
279,00 |
837,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2019 |
TONNER 2012A ARQUIVO MORTO CALCULADORA PINCEL ATOMICO PAPEL OFICIO |
1.035,90 |
|
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| 18/04/2019 |
TONNER 2012A
ARQUIVO MORTO
CALCULADORA
PINCEL ATOMICO
PAPEL OFICIO
Conforme Nota Fiscal Nº 6347; |
|
1.035,90 |
|
| 06/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1404/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.035,90 |
| TOTAL |
1.035,90 |
1.035,90 |
1.035,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
