Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1406 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos Material Permanente |
Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GRAMPEADOR |
27,90 |
27,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2019 |
GRAMPEADOR |
27,90 |
|
|
18/04/2019 |
GRAMPEADOR
Conforme Nota Fiscal Nº 6346; |
|
27,90 |
|
06/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1406/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
27,90 |
TOTAL |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.