| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 1407 | Data de lançamento: | 11/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TESOURA | 14,90 | 14,90 |
| 1.00 | CARTELA DE JOANA E ALFINETE | 3,25 | 3,25 |
| 3.00 | PLASTIFICAÇÃO | 3,00 | 9,00 |
| 0.94 | TINTA CARIMBO | 8,60 | 8,10 |
| 2.00 | CANETÃO | 2,50 | 5,00 |
| 8.00 | CONTACT | 6,90 | 55,20 |
| 1.00 | E V A | 7,90 | 7,90 |
| 1.00 | COLA 1KG | 11,90 | 11,90 |
| 1.00 | GRAMPO | 7,90 | 7,90 |
| 2.00 | PAPEL SULFITE | 12,50 | 25,00 |
| 2.00 | GRAMPO TRILHO | 15,00 | 30,00 |
| 3.00 | MARCA TEXTO | 3,50 | 10,50 |
| 4.00 | CONJUNTO DE PILHAS | 10,00 | 40,00 |
| 4.00 | BORRACHA | 0,50 | 2,00 |
| 1.00 | BORRACHA ELASTICO | 5,90 | 5,90 |
| 1.00 | PASTA CATÁLOGO | 15,50 | 15,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2019 | TESOURA CARTELA DE JOANA E ALFINETE PLASTIFICAÇÃO TINTA CARIMBO CANETÃO CONTACT E V A COLA 1KG GRAMPO PAPEL SULFITE GRAMPO TRILHO MARCA TEXTO CONJUNTO DE PILHAS BORRACHA BORRACHA ELASTICO PASTA CATÁLOGO | 252,05 | ||
| 18/04/2019 | TESOURA CARTELA DE JOANA E ALFINETE PLASTIFICAÇÃO TINTA CARIMBO CANETÃO CONTACT E V A COLA 1KG GRAMPO PAPEL SULFITE GRAMPO TRILHO MARCA TEXTO CONJUNTO DE PILHAS BORRACHA BORRACHA ELASTICO PASTA CATÁLOGO Conforme Nota Fiscal Nº 6348; | 252,05 | ||
| 30/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1407/2019 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 252,05 | ||
| 30/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1407/2019 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 252,05 | ||
| 30/04/2019 | PAGO PELO BANCO ERRADO | -252,05 | ||
| TOTAL | 252,05 | 252,05 | 252,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
