Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TESOURA
14,90
14,90
1.00
CARTELA DE JOANA E ALFINETE
3,25
3,25
3.00
PLASTIFICAÇÃO
3,00
9,00
0.94
TINTA CARIMBO
8,60
8,10
2.00
CANETÃO
2,50
5,00
8.00
CONTACT
6,90
55,20
1.00
E V A
7,90
7,90
1.00
COLA 1KG
11,90
11,90
1.00
GRAMPO
7,90
7,90
2.00
PAPEL SULFITE
12,50
25,00
2.00
GRAMPO TRILHO
15,00
30,00
3.00
MARCA TEXTO
3,50
10,50
4.00
CONJUNTO DE PILHAS
10,00
40,00
4.00
BORRACHA
0,50
2,00
1.00
BORRACHA ELASTICO
5,90
5,90
1.00
PASTA CATÁLOGO
15,50
15,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2019
TESOURA CARTELA DE JOANA E ALFINETE PLASTIFICAÇÃO TINTA CARIMBO CANETÃO CONTACT E V A COLA 1KG GRAMPO PAPEL SULFITE GRAMPO TRILHO MARCA TEXTO CONJUNTO DE PILHAS BORRACHA BORRACHA ELASTICO PASTA CATÁLOGO
252,05
18/04/2019
TESOURA
CARTELA DE JOANA E ALFINETE
PLASTIFICAÇÃO
TINTA CARIMBO
CANETÃO
CONTACT
E V A
COLA 1KG
GRAMPO
PAPEL SULFITE
GRAMPO TRILHO
MARCA TEXTO
CONJUNTO DE PILHAS
BORRACHA
BORRACHA ELASTICO
PASTA CATÁLOGO
Conforme Nota Fiscal Nº 6348;
252,05
30/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1407/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48
252,05
30/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1407/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48
252,05
30/04/2019
PAGO PELO BANCO ERRADO
-252,05
TOTAL
252,05
252,05
252,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
