Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1410
Data de lançamento:
11/04/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTACTOR
122,00
122,00
2.00
CONTACTOR
95,00
190,00
6.00
SOQUETE PORCELANA
3,50
21,00
1.00
ADAPTADOR CAIXA DE AGUA
9,50
9,50
25.00
MANGA PRETA
1,20
30,00
1.00
TEE INT
2,80
2,80
1.00
SERRA FERRO
5,00
5,00
1.00
LUMINARIA PUBLICA
37,00
37,00
8.00
FITA VEDA ROSCA
3,50
28,00
10.00
ADAPTADOR SOL 25X3/4
0,90
9,00
2.00
ADESIVO PLASTICO
Finalidade: REF SECRETARIA
5,70
11,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2019
CONTACTOR CONTACTOR SOQUETE PORCELANA ADAPTADOR CAIXA DE AGUA MANGA PRETA TEE INT SERRA FERRO LUMINARIA PUBLICA FITA VEDA ROSCA ADAPTADOR SOL 25X3/4 ADESIVO PLASTICO
Finalidade: REF SECRETARIA
465,70
18/04/2019
CONTACTOR
CONTACTOR
SOQUETE PORCELANA
ADAPTADOR CAIXA DE AGUA
MANGA PRETA
TEE INT
SERRA FERRO
LUMINARIA PUBLICA
FITA VEDA ROSCA
ADAPTADOR SOL 25X3/4
ADESIVO PLASTICO
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/155;
465,70
28/05/2019
Pagamento de Empenho 1410/2019
465,70
TOTAL
465,70
465,70
465,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
