Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1411 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TOMADA 4X2 |
7,00 |
14,00 |
| 1.00 |
TOMADA SIST |
8,00 |
8,00 |
| 2.00 |
CAL HIDRATADA |
11,65 |
23,30 |
| 1.00 |
CIMENTO |
33,00 |
33,00 |
| 0.30 |
AREIA |
120,00 |
36,00 |
| 130.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,78 |
101,40 |
| 12.00 |
REBITE 3,2 MM |
0,10 |
1,20 |
| 2.00 |
TARJETA |
2,80 |
5,60 |
| 1.00 |
ROLO LÃ |
9,50 |
9,50 |
| 1.00 |
PINCEL 2" |
5,80 |
5,80 |
| 1.00 |
BANDEIJA PINTURA |
5,90 |
5,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2019 |
TOMADA 4X2 TOMADA SIST CAL HIDRATADA CIMENTO AREIA TIJOLO MACIÇO REBITE 3,2 MM TARJETA ROLO LÃ PINCEL 2" BANDEIJA PINTURA |
243,70 |
|
|
| 18/04/2019 |
TOMADA 4X2
TOMADA SIST
CAL HIDRATADA
CIMENTO
AREIA
TIJOLO MACIÇO
REBITE 3,2 MM
TARJETA
ROLO LÃ
PINCEL 2"
BANDEIJA PINTURA
Conforme DANFE Nº 1/156; |
|
243,70 |
|
| 27/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1411/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
243,70 |
| TOTAL |
243,70 |
243,70 |
243,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
