| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 1417 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 03M3 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 03M3 | 80,00 | ||
| 18/04/2019 | CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 03M3 Conforme DANFE Nº 82445; | 80,00 | ||
| 27/05/2019 | Pagamento de Empenho 1417/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
