Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1424 |
Data de lançamento: |
15/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LAÇO METRICO MEX COLOR |
7,50 |
30,00 |
| 10.00 |
PAPEL CREPOM VERDE CLARO |
1,00 |
10,00 |
| 10.00 |
TESOURA DE PONTA VANDEIR
Finalidade: REF CRAS |
7,90 |
79,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2019 |
LAÇO METRICO MEX COLOR PAPEL CREPOM VERDE CLARO TESOURA DE PONTA VANDEIR
Finalidade: REF CRAS |
119,00 |
|
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| 29/04/2019 |
LAÇO METRICO MEX COLOR
PAPEL CREPOM VERDE CLARO
TESOURA DE PONTA VANDEIR
Finalidade: REF CRAS
Conforme DANFE Nº 001/003430; |
|
119,00 |
|
| 08/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1424/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
119,00 |
| TOTAL |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
