| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
| Número do empenho: | 1424 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LAÇO METRICO MEX COLOR | 7,50 | 30,00 |
| 10.00 | PAPEL CREPOM VERDE CLARO | 1,00 | 10,00 |
| 10.00 | TESOURA DE PONTA VANDEIR Finalidade: REF CRAS | 7,90 | 79,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | LAÇO METRICO MEX COLOR PAPEL CREPOM VERDE CLARO TESOURA DE PONTA VANDEIR Finalidade: REF CRAS | 119,00 | ||
| 29/04/2019 | LAÇO METRICO MEX COLOR PAPEL CREPOM VERDE CLARO TESOURA DE PONTA VANDEIR Finalidade: REF CRAS Conforme DANFE Nº 001/003430; | 119,00 | ||
| 08/05/2019 | Pagamento de Empenho 1424/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
