Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CENTRO DE ESTUDOS ORTOPEDICOS DE PASSO FUNDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1425 |
Data de lançamento: |
15/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
UNIDADE GESSO DE 04 |
89,61 |
268,83 |
| 3.00 |
UNIDADE DE GESSO 03 |
76,22 |
228,66 |
| 3.00 |
UNIDADE DE GESSO DE 02 |
57,68 |
173,04 |
| 1.00 |
MALHA TUBULAR LARGA |
17,00 |
17,00 |
| 6.00 |
ALGODÃO
Finalidade: REF VITORIA DAPPER |
13,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2019 |
UNIDADE GESSO DE 04 UNIDADE DE GESSO 03 UNIDADE DE GESSO DE 02 MALHA TUBULAR LARGA ALGODÃO
Finalidade: REF VITORIA DAPPER |
765,53 |
|
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| 30/04/2019 |
UNIDADE GESSO DE 04
UNIDADE DE GESSO 03
UNIDADE DE GESSO DE 02
MALHA TUBULAR LARGA
ALGODÃO
Finalidade: REF VITORIA DAPPER
Conforme Nota Fiscal Nº 171896; |
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765,53 |
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| 07/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2019
CENTRO DE ESTUDOS ORTOPEDICOS DE PASSO FUNDO - 2803 |
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765,53 |
| TOTAL |
765,53 |
765,53 |
765,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
