Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1430 |
Data de lançamento: |
16/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO PURIFICADOR AQUAFLEX REF BEBEDOURO SECRETARIA
Finalidade: REF SECRETARIA |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2019 |
FILTRO PURIFICADOR AQUAFLEX REF BEBEDOURO SECRETARIA
Finalidade: REF SECRETARIA |
85,00 |
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26/04/2019 |
FILTRO PURIFICADOR AQUAFLEX REF BEBEDOURO SECRETARIA
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 890/023894645; |
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85,00 |
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24/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1430/2019
JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA - 5477 |
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85,00 |
TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.