Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1432 |
Data de lançamento: |
16/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 302.28 |
oleo diesel B S10 REF ITP 6700 |
3,42 |
1.033,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2019 |
oleo diesel B S10 REF ITP 6700 |
1.033,81 |
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| 24/04/2019 |
oleo diesel B S10 REF ITP 6700
Conforme DANFE Nº 001/145709; 001/145819; 001/145986; 001/145989; 001/145999; 001/146166; 001/146597; |
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1.033,81 |
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| 27/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1432/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.033,81 |
| TOTAL |
1.033,81 |
1.033,81 |
1.033,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
