| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RUI CECCON |
| Número do empenho: | 1437 | Data de lançamento: | 18/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTOS DE VALORES REF DESPESAS, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES DA UNCME RS, DIA 17/04/2019 EM PORTO ALEGRE | 202,05 | 202,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2019 | RESSARCIMENTOS DE VALORES REF DESPESAS, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES DA UNCME RS, DIA 17/04/2019 EM PORTO ALEGRE | 202,05 | ||
| 18/04/2019 | RESSARCIMENTOS DE VALORES REF DESPESAS, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES DA UNCME RS, DIA 17/04/2019 EM PORTO ALEGRE | 202,05 | ||
| 13/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2019 RUI CECCON - 843 | 202,05 | ||
| TOTAL | 202,05 | 202,05 | 202,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
