Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RUI CECCON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1437 |
Data de lançamento: |
18/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTOS DE VALORES REF DESPESAS, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES DA UNCME RS, DIA 17/04/2019 EM PORTO ALEGRE |
202,05 |
202,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2019 |
RESSARCIMENTOS DE VALORES REF DESPESAS, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES DA UNCME RS, DIA 17/04/2019 EM PORTO ALEGRE |
202,05 |
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| 18/04/2019 |
RESSARCIMENTOS DE VALORES REF DESPESAS, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES DA UNCME RS, DIA 17/04/2019 EM PORTO ALEGRE
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202,05 |
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| 13/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2019
RUI CECCON - 843 |
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202,05 |
| TOTAL |
202,05 |
202,05 |
202,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
