Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1442 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
QUADRO DE COMANDO |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 200.00 |
CABO PP 2/1.5
Finalidade: REF POÇO CANELA |
3,50 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2019 |
QUADRO DE COMANDO CABO PP 2/1.5
Finalidade: REF POÇO CANELA |
2.300,00 |
|
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| 26/04/2019 |
QUADRO DE COMANDO
CABO PP 2/1.5
Finalidade: REF POÇO CANELA
v |
|
2.300,00 |
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| 31/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1442/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.300,00 |
| 31/05/2019 |
ted devolvida |
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-2.300,00 |
| 03/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1442/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.300,00 |
| TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
