Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1442 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
QUADRO DE COMANDO |
1.600,00 |
1.600,00 |
200.00 |
CABO PP 2/1.5
Finalidade: REF POÇO CANELA |
3,50 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2019 |
QUADRO DE COMANDO CABO PP 2/1.5
Finalidade: REF POÇO CANELA |
2.300,00 |
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26/04/2019 |
QUADRO DE COMANDO
CABO PP 2/1.5
Finalidade: REF POÇO CANELA
v |
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2.300,00 |
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31/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1442/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.300,00 |
31/05/2019 |
ted devolvida |
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-2.300,00 |
03/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1442/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.300,00 |
TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.