Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1443 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Sistema Saneamento Urbano |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - Servicos de agua e esgoto |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO QUADRO COMANDO, POÇO DA CIDADE |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2019 |
CONSERTO QUADRO COMANDO, POÇO DA CIDADE |
350,00 |
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26/04/2019 |
CONSERTO QUADRO COMANDO, POÇO DA CIDADE
Conforme Nota Fiscal Nº 003; |
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350,00 |
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31/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1443/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
31/05/2019 |
TED DEVOLVIDA |
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-350,00 |
03/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1443/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.