Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004
Dados do Empenho
Número do empenho:
1445
Data de lançamento:
22/04/2019
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - Servicos de agua e esgoto
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO MOTOBOMBA SUBMERSA POÇO SANTO ANTONIO DO JACUI
3.200,00
3.200,00
1.00
CONSERTO QUADRO DE COMANDO MOTIVO RAIO POÇO JOAO CANELA
730,00
730,00
1.00
CONSERTO MOTOBOMBA SUBMERSA, POÇO LINHA LORENO
3.700,00
3.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2019
CONSERTO MOTOBOMBA SUBMERSA POÇO SANTO ANTONIO DO JACUI CONSERTO QUADRO DE COMANDO MOTIVO RAIO POÇO JOAO CANELA CONSERTO MOTOBOMBA SUBMERSA, POÇO LINHA LORENO
7.630,00
30/04/2019
CONSERTO MOTOBOMBA SUBMERSA POÇO SANTO ANTONIO DO JACUI
CONSERTO QUADRO DE COMANDO MOTIVO RAIO POÇO JOAO CANELA
CONSERTO MOTOBOMBA SUBMERSA, POÇO LINHA LORENO
Conforme DANFE Nº 006; 007; 004;
7.630,00
31/05/2019
Pagamento de Empenho 1445/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.630,00
31/05/2019
TED DEVOLVIDA
-7.630,00
03/06/2019
Pagamento de Empenho 1445/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.630,00
TOTAL
7.630,00
7.630,00
7.630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
