Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUCELIA DA LUZ PRESTES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1447 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.50 |
ALHO |
22,00 |
77,00 |
22.00 |
COUVE EM FOLHA
Finalidade: ref merenda escolar AGRICULTURA FAMILIAR |
2,90 |
63,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2019 |
ALHO COUVE EM FOLHA
Finalidade: ref merenda escolar AGRICULTURA FAMILIAR |
140,80 |
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26/04/2019 |
ALHO
COUVE EM FOLHA
Finalidade: ref merenda escolar AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme Nota Fiscal Nº 509797; |
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140,80 |
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30/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1447/2019
LUCELIA DA LUZ PRESTES - 5673 |
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140,80 |
TOTAL |
140,80 |
140,80 |
140,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS serviços de terceiros |
30/04/2019 |
2,36 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,36 |
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