Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1448 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
OLEO DIESEL REF CAMINHÃO SERGIO |
3,65 |
365,00 |
100.01 |
OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO FLORI |
3,65 |
365,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2019 |
OLEO DIESEL REF CAMINHÃO SERGIO OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO FLORI |
730,02 |
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26/04/2019 |
OLEO DIESEL REF CAMINHÃO SERGIO
OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO FLORI
Conforme DANFE Nº 1/741; |
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365,00 |
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10/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1448/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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365,00 |
20/05/2019 |
OLEO DIESEL REF CAMINHÃO SERGIO
OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO FLORI
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365,02 |
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20/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1448/2019
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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365,02 |
TOTAL |
730,02 |
730,02 |
730,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.