Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LETICIA XAVIER ROSSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1451 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 92.00 |
GUIRLANDA G 3MM |
7,20 |
662,40 |
| 17.00 |
FARMACINHA P S/ DIVISORIA |
21,50 |
365,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2019 |
GUIRLANDA G 3MM FARMACINHA P S/ DIVISORIA |
1.027,90 |
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| 29/04/2019 |
GUIRLANDA G 3MM
FARMACINHA P S/ DIVISORIA
Conforme DANFE Nº 2/539; Conforme DANFE Nº 2/539; |
|
1.027,90 |
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| 08/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1451/2019
LETICIA XAVIER ROSSO LTDA - 6703 |
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1.027,90 |
| TOTAL |
1.027,90 |
1.027,90 |
1.027,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
