Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LETICIA XAVIER ROSSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1451 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
92.00 |
GUIRLANDA G 3MM |
7,20 |
662,40 |
17.00 |
FARMACINHA P S/ DIVISORIA |
21,50 |
365,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2019 |
GUIRLANDA G 3MM FARMACINHA P S/ DIVISORIA |
1.027,90 |
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29/04/2019 |
GUIRLANDA G 3MM
FARMACINHA P S/ DIVISORIA
Conforme DANFE Nº 2/539; Conforme DANFE Nº 2/539; |
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1.027,90 |
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08/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1451/2019
LETICIA XAVIER ROSSO LTDA - 6703 |
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1.027,90 |
TOTAL |
1.027,90 |
1.027,90 |
1.027,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.