| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LETICIA XAVIER ROSSO LTDA |
| Número do empenho: | 1451 | Data de lançamento: | 22/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 92.00 | GUIRLANDA G 3MM | 7,20 | 662,40 |
| 17.00 | FARMACINHA P S/ DIVISORIA | 21,50 | 365,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | GUIRLANDA G 3MM FARMACINHA P S/ DIVISORIA | 1.027,90 | ||
| 29/04/2019 | GUIRLANDA G 3MM FARMACINHA P S/ DIVISORIA Conforme DANFE Nº 2/539; Conforme DANFE Nº 2/539; | 1.027,90 | ||
| 08/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1451/2019 LETICIA XAVIER ROSSO LTDA - 6703 | 1.027,90 | ||
| TOTAL | 1.027,90 | 1.027,90 | 1.027,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
