Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1462 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ERVA MATE |
8,99 |
8,99 |
| 1.00 |
AÇUCAR |
4,99 |
4,99 |
| 1.00 |
CAFÉ |
12,99 |
12,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2019 |
ERVA MATE AÇUCAR CAFÉ |
26,97 |
|
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| 26/04/2019 |
ERVA MATE
AÇUCAR
CAFÉ
Conforme Nota Fiscal Nº 757; |
|
26,97 |
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| 06/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1462/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26,97 |
| TOTAL |
26,97 |
26,97 |
26,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
