Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1465 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SINALEIRA TRASEIRA |
70,00 |
140,00 |
| 8.00 |
LAMPADA |
5,00 |
40,00 |
| 2.00 |
LAMPADA H7 |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
ELETROVENTILADOR
Finalidade: REF CAMINHÃO CARGO FLORI |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2019 |
SINALEIRA TRASEIRA LAMPADA LAMPADA H7 ELETROVENTILADOR
Finalidade: REF CAMINHÃO CARGO FLORI |
380,00 |
|
|
| 26/04/2019 |
SINALEIRA TRASEIRA
LAMPADA
LAMPADA H7
ELETROVENTILADOR
Finalidade: REF CAMINHÃO CARGO FLORI
Conforme Nota Fiscal Nº 02244; |
|
380,00 |
|
| 22/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1465/2019 |
|
|
380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
