| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 1467 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA H7 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAMPADA 1141 Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | LAMPADA H7 LAMPADA 1141 Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO | 55,00 | ||
| 26/04/2019 | LAMPADA H7 LAMPADA 1141 Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO Conforme Nota Fiscal Nº 02242; | 55,00 | ||
| 06/06/2019 | Pagamento de Empenho 1467/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
