| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1469 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 325.00 | COLA BRANCA 40 GR | 0,57 | 185,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | COLA BRANCA 40 GR | 185,25 | ||
| 26/04/2019 | COLA BRANCA 40 GR Conforme DANFE Nº 1/010423; | 185,25 | ||
| 27/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1469/2019 PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP - 6607 | 185,25 | ||
| TOTAL | 185,25 | 185,25 | 185,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
