Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1479 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO PARA UTOCLAVE |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
SELO D ESEGURANÇA AUTOCLAVE |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
PINO ANTI VACUO |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
ANEL DE VEDAÇÃO PARA UTOCLAVE SELO D ESEGURANÇA AUTOCLAVE PINO ANTI VACUO |
95,00 |
|
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| 26/04/2019 |
ANEL DE VEDAÇÃO PARA UTOCLAVE
SELO D ESEGURANÇA AUTOCLAVE
PINO ANTI VACUO
Conforme DANFE Nº 001/008051; |
|
95,00 |
|
| 10/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1479/2019
IRMAOS TORTELLI LTDA - ME - 513 |
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95,00 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
