Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 115.80 |
OLEO DIESEL S10 REF SPRINTER IYT 8053 |
3,69 |
427,30 |
| 324.21 |
OLEO DIESEL S 10 REF SPRINTER IYT 8053 |
3,47 |
1.125,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
OLEO DIESEL S10 REF SPRINTER IYT 8053 OLEO DIESEL S 10 REF SPRINTER IYT 8053 |
1.552,31 |
|
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| 18/01/2019 |
OLEO DIESEL S10 REF SPRINTER IYT 8053
OLEO DIESEL S 10 REF SPRINTER IYT 8053
Conforme DANFE Nº 001/150296; 001/150350; 001/150883; 001/150197; 001/150522; 001/150587; 001/150818; 001/151012; 001/151061; 001/150123; 001/150440; 001/150830; 001/151165; 001/151292; |
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1.552,31 |
|
| 31/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2019
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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1.552,31 |
| TOTAL |
1.552,31 |
1.552,31 |
1.552,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
