Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
153 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RELOGIO DA TEMPERATURA |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
TERMINAIS BATERIA |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
PONTEIRA |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
RELÉ AUXILIAR
Finalidade: REF MICRO MACHADINHO |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2019 |
RELOGIO DA TEMPERATURA TERMINAIS BATERIA PONTEIRA RELÉ AUXILIAR
Finalidade: REF MICRO MACHADINHO |
235,00 |
|
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| 23/01/2019 |
RELOGIO DA TEMPERATURA
TERMINAIS BATERIA
PONTEIRA
RELÉ AUXILIAR
Finalidade: REF MICRO MACHADINHO
Conforme Nota Fiscal Nº 02199; |
|
235,00 |
|
| 14/02/2019 |
Pagamento de Empenho 153/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
235,00 |
| TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
