Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
155 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
RECARGA DE GÁS |
75,00 |
300,00 |
| 12.00 |
CERA |
8,99 |
107,88 |
| 6.00 |
ROLOD E ESPUMA |
10,99 |
65,94 |
| 6.00 |
VASSOURA |
9,90 |
59,40 |
| 6.00 |
OMO |
18,99 |
113,94 |
| 16.00 |
PAPEL HIGIENICO |
4,99 |
79,84 |
| 8.00 |
DESINFETANTE |
4,99 |
39,92 |
| 9.00 |
KBOA
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
2,99 |
26,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2019 |
RECARGA DE GÁS CERA ROLOD E ESPUMA VASSOURA OMO PAPEL HIGIENICO DESINFETANTE KBOA
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
793,83 |
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| 22/01/2019 |
RECARGA DE GÁS
CERA
ROLOD E ESPUMA
VASSOURA
OMO
PAPEL HIGIENICO
DESINFETANTE
KBOA
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO
Conforme Nota Fiscal Nº 808; |
|
793,83 |
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| 01/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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793,83 |
| TOTAL |
793,83 |
793,83 |
793,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
