Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
158 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
ondasetrona 2MG/ML 4 ML |
1,48 |
44,40 |
50.00 |
BETAMETASONA 5 MG 2 MG/ML |
6,95 |
347,50 |
10.00 |
AMINOFILINA 24 MG/ML |
1,07 |
10,70 |
50.00 |
DIPIRONA 500MG/ML 2 ML |
0,56 |
28,00 |
30.00 |
PROMETAZINA 50 MG/2ML |
3,10 |
93,00 |
10.00 |
HALOPERIDOL 5MG/ 1 ML |
1,74 |
17,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2019 |
ondasetrona 2MG/ML 4 ML BETAMETASONA 5 MG 2 MG/ML AMINOFILINA 24 MG/ML DIPIRONA 500MG/ML 2 ML PROMETAZINA 50 MG/2ML HALOPERIDOL 5MG/ 1 ML |
541,00 |
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23/01/2019 |
ondasetrona 2MG/ML 4 ML
BETAMETASONA 5 MG 2 MG/ML
AMINOFILINA 24 MG/ML
DIPIRONA 500MG/ML 2 ML
PROMETAZINA 50 MG/2ML
HALOPERIDOL 5MG/ 1 ML
Conforme DANFE Nº 001/57502; |
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541,00 |
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31/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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541,00 |
TOTAL |
541,00 |
541,00 |
541,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.