Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 115.58 |
OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IUO 8356 |
3,69 |
426,49 |
| 249.00 |
OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS OUO 8356 |
3,47 |
864,03 |
| 100.00 |
OLEO DIESEL S10 REF ONIBUS IVT 1535 |
3,69 |
369,00 |
| 324.34 |
OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IVT 1535 |
3,47 |
1.125,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IUO 8356 OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS OUO 8356 OLEO DIESEL S10 REF ONIBUS IVT 1535 OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IVT 1535 |
2.784,98 |
|
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| 18/01/2019 |
OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IUO 8356
OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS OUO 8356
OLEO DIESEL S10 REF ONIBUS IVT 1535
OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IVT 1535
Conforme DANFE Nº 001/150283; 001/150565; 001/150817; 001/150241; 001/150555; 001/150874; 001/151068; |
|
2.784,98 |
|
| 11/03/2019 |
Pagamento de Empenho 16/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.784,98 |
| TOTAL |
2.784,98 |
2.784,98 |
2.784,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
