| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
| Número do empenho: | 1601 | Data de lançamento: | 25/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 | 14,68 | 14,68 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8406-7518 | 6,25 | 6,25 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8406-7516 | 6,25 | 6,25 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8439-1794 | 57,29 | 57,29 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8422-6994 | 21,38 | 21,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8406-7518 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8406-7516 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8439-1794 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8422-6994 | 105,85 | ||
| 25/04/2019 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8406-7518 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8406-7516 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8439-1794 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8422-6994 | 105,85 | ||
| 10/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 732 PAGTO. REF. EMPENHO 1601/2019 OI MOVEL SA - 3371 | 105,85 | ||
| TOTAL | 105,85 | 105,85 | 105,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
