Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1601 |
Data de lançamento: |
25/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 |
14,68 |
14,68 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8406-7518 |
6,25 |
6,25 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8406-7516 |
6,25 |
6,25 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8439-1794 |
57,29 |
57,29 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8422-6994 |
21,38 |
21,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2019 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8406-7518 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8406-7516 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8439-1794 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8422-6994 |
105,85 |
|
|
| 25/04/2019 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8406-7518
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8406-7516
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8439-1794
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8422-6994
|
|
105,85 |
|
| 10/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 732
PAGTO. REF. EMPENHO 1601/2019
OI MOVEL SA - 3371 |
|
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105,85 |
| TOTAL |
105,85 |
105,85 |
105,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
