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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV

Dados do Empenho
Número do empenho: 161 Data de lançamento: 22/01/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO -
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
376.00 Caderno espiral com 96 folhas - 200mm x 275mm 3,64 1.368,64
3.00 Clips para papéis 2/0 (caixa com 100un) 1,18 3,54
3.00 Clips para papéis 6/0 (Caixa com 100un) 1,18 3,54
4.00 Fita durex grande (estreita) 0,80 3,20
113.00 Folha sulfite tam A4 (150 brancas - 150 coloridas) 0,15 16,95
38.00 Pincel Atômico 1100-P: Azul, vermelho, verde e pre 1,80 68,40
71.00 Régua Plástica com 30 cm 0,55 39,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2019 Caderno espiral com 96 folhas - 200mm x 275mm Clips para papéis 2/0 (caixa com 100un) Clips para papéis 6/0 (Caixa com 100un) Fita durex grande (estreita) Folha sulfite tam A4 (150 brancas - 150 coloridas) Pincel Atômico 1100-P: Azul, vermelho, verde e pre Régua Plástica com 30 cm 1.503,32
31/01/2019 Caderno espiral com 96 folhas - 200mm x 275mm Clips para papéis 2/0 (caixa com 100un) Clips para papéis 6/0 (Caixa com 100un) Fita durex grande (estreita) Folha sulfite tam A4 (150 brancas - 150 coloridas) Pincel Atômico 1100-P: Azul, vermelho, verde e pre Régua Plástica com 30 cm Conforme DANFE Nº 1/001508; 1.503,32
11/03/2019 Pagamento de Empenho 161/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.503,32
TOTAL 1.503,32 1.503,32 1.503,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.