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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV

Dados do Empenho
Número do empenho: 162 Data de lançamento: 22/01/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO -
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
624.00 Caderno espiral com 96 folhas - 200mm x 275mm 3,64 2.271,36
5.00 Clips para papéis 2/0 (caixa com 100un) 1,18 5,90
5.00 Clips para papéis 6/0 (Caixa com 100un) 1,18 5,90
6.00 Fita durex grande (estreita) 0,80 4,80
187.00 Folha sulfite tam A4 (150 brancas - 150 coloridas) 0,15 28,05
62.00 Pincel Atômico 1100-P: Azul, vermelho, verde e pre 1,80 111,60
119.00 Régua Plástica com 30 cm 0,55 65,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2019 Caderno espiral com 96 folhas - 200mm x 275mm Clips para papéis 2/0 (caixa com 100un) Clips para papéis 6/0 (Caixa com 100un) Fita durex grande (estreita) Folha sulfite tam A4 (150 brancas - 150 coloridas) Pincel Atômico 1100-P: Azul, vermelho, verde e pre Régua Plástica com 30 cm 2.493,06
31/01/2019 Caderno espiral com 96 folhas - 200mm x 275mm Clips para papéis 2/0 (caixa com 100un) Clips para papéis 6/0 (Caixa com 100un) Fita durex grande (estreita) Folha sulfite tam A4 (150 brancas - 150 coloridas) Pincel Atômico 1100-P: Azul, vermelho, verde e pre Régua Plástica com 30 cm Conforme DANFE Nº 1/001509; 2.493,06
11/03/2019 Pagamento de Empenho 162/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.493,06
TOTAL 2.493,06 2.493,06 2.493,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.