Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1622
Data de lançamento:
26/04/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
ALMOTOLIA 250 ML TRANSPARENTE
2,62
52,40
30.00
FRESENIUS GLICOSE
2,39
71,70
10.00
LUVA NITRILO TAM
17,67
176,70
50.00
SOL FISIOLOGICO 0,9% 250 ML
2,29
114,50
50.00
SOL FISIOLOGICA 0,9% 500 ML
2,94
147,00
120.00
ATADURA CREPOM 08CM
0,51
61,20
120.00
ATADURA CREPOM 06 CM
0,44
52,80
120.00
ATADURA CREPOM 15 CM
0,87
104,40
60.00
ATADURA CREPOM 10CM
0,62
37,20
250.00
CATETER INTRAVENOSO 24G ANGIOCATH
1,28
320,00
100.00
CATETER INTRAVENOSO 22G
1,32
132,00
50.00
CATETER INTRAVENOSO 20 G
1,35
67,50
50.00
CATETER INTRAVENOSO
1,35
67,50
2.00
PPAGAIO PLASTICO COM ALÇA
6,31
12,62
20.00
ELETRODOS ADULTO/INFANTIL P EGG ESPUMA
12,00
240,00
1000.00
LANCETA 29G 1,5MM VERDE COM DISPOSITIVO
0,23
230,00
60.00
ATADURA ELASTICA 12 CM
0,79
47,40
48.00
SOL FISIOLOGICO 0,9% 240 ML COM TAMPA
2,67
128,16
30.00
COMPRESSA 7,5X7,5
24,31
729,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2019
ALMOTOLIA 250 ML TRANSPARENTE FRESENIUS GLICOSE LUVA NITRILO TAM SOL FISIOLOGICO 0,9% 250 ML SOL FISIOLOGICA 0,9% 500 ML ATADURA CREPOM 08CM ATADURA CREPOM 06 CM ATADURA CREPOM 15 CM ATADURA CREPOM 10CM CATETER INTRAVENOSO 24G ANGIOCATH CATETER INTRAVENOSO 22G CATETER INTRAVENOSO 20 G CATETER INTRAVENOSO PPAGAIO PLASTICO COM ALÇA ELETRODOS ADULTO/INFANTIL P EGG ESPUMA LANCETA 29G 1,5MM VERDE COM DISPOSITIVO ATADURA ELASTICA 12 CM SOL FISIOLOGICO 0,9% 240 ML COM TAMPA COMPRESSA 7,5X7,5
2.792,38
30/04/2019
Conforme DANFE Nº 001/59772;
2.792,38
10/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1622/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431
2.792,38
TOTAL
2.792,38
2.792,38
2.792,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
