Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
163 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
56.00 |
Estojo com zíper tamanho Alt. 3 cm, larg.7,5 cm, c |
3,70 |
207,20 |
4.00 |
Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) |
79,45 |
317,80 |
2.00 |
Papel Pardo - Rolos com 200m |
43,06 |
86,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2019 |
Estojo com zíper tamanho Alt. 3 cm, larg.7,5 cm, c Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas) Papel Pardo - Rolos com 200m |
611,12 |
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31/01/2019 |
Estojo com zíper tamanho Alt. 3 cm, larg.7,5 cm, c
Folhas de ofício A4 (caixa com 2500 folhas)
Papel Pardo - Rolos com 200m
Conforme DANFE Nº 002661; |
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611,12 |
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11/03/2019 |
Pagamento de Empenho 163/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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611,12 |
TOTAL |
611,12 |
611,12 |
611,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.