Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1630 |
Data de lançamento: |
29/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ABRAÇADEIRA 2 |
2,00 |
10,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA 3/4 |
1,10 |
1,10 |
| 11.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC |
5,90 |
64,90 |
| 1.00 |
PREGO TELHEIRO 18X36
Finalidade: REF SECRETARIA |
11,00 |
11,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2019 |
ABRAÇADEIRA 2 ABRAÇADEIRA 3/4 ADESIVO PLASTICO PVC PREGO TELHEIRO 18X36
Finalidade: REF SECRETARIA |
87,00 |
|
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| 30/04/2019 |
ABRAÇADEIRA 2
ABRAÇADEIRA 3/4
ADESIVO PLASTICO PVC
PREGO TELHEIRO 18X36
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/163; |
|
87,00 |
|
| 28/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1630/2019 |
|
|
87,00 |
| TOTAL |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
