Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1643
Data de lançamento:
29/04/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PREGO 13X15
14,00
14,00
2.00
VISTA PORTA
7,50
15,00
1.00
SERRA CIRCULAR
17,90
17,90
1.00
TINTA ESM SUVINIL BRANCO
90,00
90,00
1.00
SOLVENTE 900ML
12,50
12,50
1.00
PINCEL
5,80
5,80
1.00
ROLO LÃ 15 CM C CABO
12,50
12,50
1.00
BENDEJA DE PINTAR
8,00
8,00
1.00
LAMPADA LED
52,00
52,00
3.00
FIO PARALELO
3,30
9,90
1.00
PLUG FEMEA
3,20
3,20
1.00
PLUG MACHO
Finalidade: REF SECRETARIA
3,50
3,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
PREGO 13X15 VISTA PORTA SERRA CIRCULAR TINTA ESM SUVINIL BRANCO SOLVENTE 900ML PINCEL ROLO LÃ 15 CM C CABO BENDEJA DE PINTAR LAMPADA LED FIO PARALELO PLUG FEMEA PLUG MACHO
Finalidade: REF SECRETARIA
244,30
30/04/2019
PREGO 13X15
VISTA PORTA
SERRA CIRCULAR
TINTA ESM SUVINIL BRANCO
SOLVENTE 900ML
PINCEL
ROLO LÃ 15 CM C CABO
BENDEJA DE PINTAR
LAMPADA LED
FIO PARALELO
PLUG FEMEA
PLUG MACHO
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/165;
244,30
27/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1643/2019
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842
244,30
TOTAL
244,30
244,30
244,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
