Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1645 |
Data de lançamento: |
29/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
| Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
OLEO DE SOJA |
4,10 |
41,00 |
| 4.00 |
NESCAFÉ 200 GR |
14,75 |
59,00 |
| 8.00 |
COCA COLA
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
6,25 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2019 |
OLEO DE SOJA NESCAFÉ 200 GR COCA COLA
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
150,00 |
|
|
| 30/04/2019 |
OLEO DE SOJA
NESCAFÉ 200 GR
COCA COLA
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA
Conforme Nota Fiscal Nº 4024; |
|
150,00 |
|
| 06/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1645/2019
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
