Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1649
Data de lançamento:
29/04/2019
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ESCOLA ERVINO JACBI COD 31341/41
348,58
348,58
1.00
REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40
661,11
661,11
1.00
REF POSSE GODOI COD 31341/20
48,82
48,82
1.00
REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16
40,55
40,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
REF ESCOLA ERVINO JACBI COD 31341/41 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40 REF POSSE GODOI COD 31341/20 REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16
1.099,06
29/04/2019
REF ESCOLA ERVINO JACBI COD 31341/41
REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40
REF POSSE GODOI COD 31341/20
REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16
1.099,06
10/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2019
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
1.099,06
TOTAL
1.099,06
1.099,06
1.099,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
