Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA GABRIELA WOMMER DA CUNHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1655 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PARTICIPAÇÃO NO 6 CONGRESSO INTRNACIONAL EM SAUDE 2019 QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 14/05 A 17/05/2019, EM IJUI |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
REF PARTICIPAÇÃO NO 6 CONGRESSO INTRNACIONAL EM SAUDE 2019 QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 14/05 A 17/05/2019, EM IJUI |
700,00 |
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| 30/04/2019 |
REF PARTICIPAÇÃO NO 6 CONGRESSO INTRNACIONAL EM SAUDE 2019 QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 14/05 A 17/05/2019, EM IJUI
|
|
700,00 |
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| 13/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1655/2019
ANA GABRIELA WOMMER DA CUNHA - 6192 |
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700,00 |
| 28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1655/2019
ANA GABRIELA WOMMER DA CUNHA - 6192 |
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200,00 |
| 28/06/2019 |
A credora 6192 Ana G. Wommer da Cunha fez a devolução do dinheiro, pois não pode participar do curso |
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-700,00 |
| 28/06/2019 |
diária cancelada |
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-500,00 |
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| 28/06/2019 |
diaria cancelada |
-500,00 |
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| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
