Nome do Credor: JÚLIO CÉSAR SILVA DA ROSA - ODONTOTÉCNICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1661
Data de lançamento:
30/04/2019
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESMONTAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO E MONTAR NO POSTO DE POSSE GODOI
550,00
550,00
1.00
CONSERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO
150,00
150,00
1.00
CONSERTO EQUIPAMENTO POSTO CENTRAL
200,00
200,00
1.00
DESMONTAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO POSTO DE SATO ANTONIO DO JACUI
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
DESMONTAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO E MONTAR NO POSTO DE POSSE GODOI CONSERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO CONSERTO EQUIPAMENTO POSTO CENTRAL DESMONTAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO POSTO DE SATO ANTONIO DO JACUI
1.050,00
10/05/2019
DESMONTAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO E MONTAR NO POSTO DE POSSE GODOI
CONSERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO
CONSERTO EQUIPAMENTO POSTO CENTRAL
DESMONTAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO POSTO DE SATO ANTONIO DO JACUI
Conforme Nota Fiscal Nº 20193;
1.050,00
21/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1661/2019
JÚLIO CÉSAR SILVA DA ROSA - ODONTOTÉCNICA - 4715
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
