Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1662 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM SPACE FOX |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAGEM UNO |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AMBULÂNCIA |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2019 |
LAVAGEM SPACE FOX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAGEM UNO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AMBULÂNCIA |
200,00 |
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30/04/2019 |
LAVAGEM SPACE FOX
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAGEM UNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AMBULÂNCIA
Conforme Nota Fiscal Nº 008; |
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200,00 |
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09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2019
JEAN PIERRE NICOLINI - 3135 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.