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Última atualização realizada em 14/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1664 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VIDRO TRASEIRO ORIGINAL 487,00 487,00
1.00 TUBO DE COLA 48,00 48,00
1.00 OXIGENIO 80,00 80,00
1.00 JOGO DE PATINS Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ 186,00 186,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 VIDRO TRASEIRO ORIGINAL TUBO DE COLA OXIGENIO JOGO DE PATINS Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ 801,00
30/04/2019 VIDRO TRASEIRO ORIGINAL TUBO DE COLA OXIGENIO JOGO DE PATINS Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ Conforme DANFE Nº 890/024154089; 801,00
08/05/2019 Pagamento de Empenho 1664/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 801,00
TOTAL 801,00 801,00 801,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.