Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1669 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BIELETA REF UNO IVT 8636 |
69,00 |
138,00 |
1.00 |
PIVO LE REF UNO IVT 8636 |
104,00 |
104,00 |
3.00 |
OLEO 5W30 REF UNO IVT 8636 |
45,33 |
136,00 |
1.00 |
CORREIA ALTERNADOR REF COURIER |
48,00 |
48,00 |
1.00 |
TENSOR ROLO GUIA REF COURIER |
156,00 |
156,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2019 |
BIELETA REF UNO IVT 8636 PIVO LE REF UNO IVT 8636 OLEO 5W30 REF UNO IVT 8636 CORREIA ALTERNADOR REF COURIER TENSOR ROLO GUIA REF COURIER |
582,00 |
|
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30/04/2019 |
BIELETA REF UNO IVT 8636
PIVO LE REF UNO IVT 8636
OLEO 5W30 REF UNO IVT 8636
CORREIA ALTERNADOR REF COURIER
TENSOR ROLO GUIA REF COURIER
Conforme DANFE Nº 890/024154651; |
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582,00 |
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08/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1669/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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582,00 |
TOTAL |
582,00 |
582,00 |
582,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.