| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 1670 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DO OLEO Finalidade: REF UNO IVT 8636 | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | FILTRO DO OLEO Finalidade: REF UNO IVT 8636 | 38,00 | ||
| 30/04/2019 | FILTRO DO OLEO Finalidade: REF UNO IVT 8636 Conforme DANFE Nº 890/024154740; | 38,00 | ||
| 08/05/2019 | Pagamento de Empenho 1670/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
