Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE JUNTAS SUPERIOR
598,00
598,00
1.00
FILTRO OLEO
38,00
38,00
6.50
OLEO 15W40
22,92
149,00
1.00
JOGO DE PASTILHA TRASEIRA
126,00
126,00
3.00
ABRAÇADEIRA
4,00
12,00
4.00
ADITIVO RADIADOR
30,00
120,00
1.00
JUNTA SUPERIOR RADIADOR
163,00
163,00
1.00
CANO AGUA
186,00
186,00
1.00
RETIFICA
720,00
720,00
1.00
DIAGNOSTICO COM SCANNER
Finalidade: RE VEICULO DUCATO
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
JOGO DE JUNTAS SUPERIOR FILTRO OLEO OLEO 15W40 JOGO DE PASTILHA TRASEIRA ABRAÇADEIRA ADITIVO RADIADOR JUNTA SUPERIOR RADIADOR CANO AGUA RETIFICA DIAGNOSTICO COM SCANNER
Finalidade: RE VEICULO DUCATO
2.192,00
30/04/2019
JOGO DE JUNTAS SUPERIOR
FILTRO OLEO
OLEO 15W40
JOGO DE PASTILHA TRASEIRA
ABRAÇADEIRA
ADITIVO RADIADOR
JUNTA SUPERIOR RADIADOR
CANO AGUA
RETIFICA
DIAGNOSTICO COM SCANNER
Finalidade: RE VEICULO DUCATO
Conforme DANFE Nº 890/024155008;
2.192,00
08/05/2019
Pagamento de Empenho 1682/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.192,00
TOTAL
2.192,00
2.192,00
2.192,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
